各实体中心：
为规范后勤实体采购货物的验收、保管、使用行为，保证资产安全和使用有效，采购项目全面落实执行，后勤处质量与控制中心依据《教育部直属高校经济活动内部控制指南（试行）》，结合《后勤服务实体内部控制管理手册》、《后勤实体采购管理办法》等相关要求，拟于2024年4月-6月对实体中心开展物资采购管理专项检查工作，具体安排如下：
一、检查范围
2023年实体中心关于物资采购的管理制度、工作流程、工作记录、采购文件、验收报告、检测证明、出入库单据、供应商档案等与货物管理相关的文件资料；存货管理活动工作现场。
二、检查内容
1.实体中心对于货物管理方面的管理制度、办法是否建立；工作流程、岗位设置、职责分工、岗位人员授权等内部控制措施是否具备全面性、重要性、制衡性原则、适应性。
2.实体中心是否依据内部控制管理手册、实体中心存货相关的管理办法要求进行货物管理，货物验收、保管、收发等关键过程的内部控制程序是否有效及得到全面执行。
三、检查安排
1.实体中心自查阶段：2024年4月1日-9日，各实体中心开展自查工作。
2.质量与控制中心检查阶段：2024年4月10日-5月20日，结合实体中心日常工作，质量与控制中心人员采用资料审查、现场检查、和相关人员面谈、调查问卷、专题讨论、抽样和比较分析等方法对实体中心货物管理情况进行检查分析，形成检查报告。
3.质量与控制中心报告阶段：2024年5月21日-6月15日，质量与控制中心向后勤处出具检查报告。
四、工作要求
1.请各实体中心指定一名检查联系人报备至质量与控制中心，负责本次的检查工作，协助提供资料、现场检查等。
2.以查促改，对检查中发现的问题，质量与控制中心应及时与实体中心负责人沟通，有条件当即整改的当即整改，督促引导实体中心完善相关管理制度、工作流程、主体责任。
后勤处
2024年4月2日