关于开展2022年内控建设(“三重一大”决策)例行检查的通知

发布时间:2022-05-09

 

各中心(企业):

    为加强后勤服务实体的内控建设,规范后勤服务实体“三重一大”决策行为,根据质量与控制中心的工作安排,经后勤处批准,质量与控制中心将于2022517日开始对后勤服务实体开展2022年内控建设(“三重一大”决策)情况检查,请各中心按照检查时间提前做好自查和各项备查资料的准备工作。

一、检查内容

 1.“三重一大”及实体其他重要事项决策制度执行情况;

 2.“三重一大”及实体其他重要事项决策程序执行情况;

 3.“三重一大”及实体其他重要事项决策从议题生成到上会决策及执行情况;

 4.“三重一大”及实体其他重要事项决策档案资料(会议纪要等)的收集、归档情况。

二、时间安排

时间

单位

时间

单位

517日开始

饮食服务中心

527日开始

公寓管理中心

519日开始

生活服务中心

531日开始

西湖苑宾馆

524日开始

水电与维修中心

61日开始

大学城中心酒店

525日开始

绿化服务中心

62日开始

实体核算中心

526日开始

交通服务中心

 

 

三、请各中心指定一名检查联系人,负责本次检查的相关联系工作。

 

 

                                   后勤处质量与控制中心

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