各中心（企业）：
为加强后勤服务实体的内控建设，规范后勤服务实体“三重一大”决策行为，根据质量与控制中心的工作安排，经后勤处批准，质量与控制中心将于2022年5月17日开始对后勤服务实体开展2022年内控建设（“三重一大”决策）情况检查，请各中心按照检查时间提前做好自查和各项备查资料的准备工作。
一、检查内容
1.“三重一大”及实体其他重要事项决策制度执行情况；
2.“三重一大”及实体其他重要事项决策程序执行情况；
3.“三重一大”及实体其他重要事项决策从议题生成到上会决策及执行情况；
4.“三重一大”及实体其他重要事项决策档案资料(会议纪要等)的收集、归档情况。
二、时间安排
时间 | 单位 | 时间 | 单位 |
5月17日开始 | 饮食服务中心 | 5月27日开始 | 公寓管理中心 |
5月19日开始 | 生活服务中心 | 5月31日开始 | 西湖苑宾馆 |
5月24日开始 | 水电与维修中心 | 6月1日开始 | 大学城中心酒店 |
5月25日开始 | 绿化服务中心 | 6月2日开始 | 实体核算中心 |
5月26日开始 | 交通服务中心 |
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三、请各中心指定一名检查联系人，负责本次检查的相关联系工作。
后勤处质量与控制中心
2022年5月9日